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小規模異地施工,異地沒有報驗外管證,直接給代開了發票,做了一個月的臨時稅務登記,會不會影響發票之后的正常抵扣?

84784987| 提問時間:2019 10/12 09:51
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,只要是正常的發票不影響的
2019 10/12 09:52
84784987
2019 10/12 09:55
這樣之后我們的臨時稅務登記就失效了,不會導致發票單位信息查詢不到吧?
王晶老師
2019 10/12 09:56
不會,只要發票是正常的不會
84784987
2019 10/12 09:57
另外老師,他這個沒給我辦報驗,讓我直接作廢外管證,合適嗎?
王晶老師
2019 10/12 10:00
稅務局啊,如果你不開機臨時稅務登記證是要報驗的
84784987
2019 10/12 10:03
那正常我們要報驗之后代開,他這樣直接做了臨時稅務登記,然后開發票,沒有預收企業所得稅,我們回當地申報納稅,有稅務風險嗎?
王晶老師
2019 10/12 10:04
沒有。你們的程序和別人不一樣,沒事
84784987
2019 10/12 10:07
那我直接作廢外管證嗎?
王晶老師
2019 10/12 10:08
嗯嗯,會當地報稅,交夠稅就可以
84784987
2019 10/12 10:11
好的,謝謝老師,另外,另一個異地的兩個季度沒有預交稅款,我去補預繳的話,會不會影響增值稅減免的享受,單個季度不超30萬,兩個季度合計59萬
王晶老師
2019 10/12 10:12
去預繳的時候給稅務局強調是兩個季度的,
84784987
2019 10/12 10:19
好的,謝謝老師。
王晶老師
2019 10/12 10:21
嗯嗯,不用客氣的噠
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