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問題已解決

采購2個商品,發票金額比購買金額少了0.03元,造成賬上不平。怎么做?

84784986| 提問時間:2019 10/11 10:12
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!你們實付金額是多找?如果多付款0.03可以計入營業外支出
2019 10/11 10:13
QQ老師
2019 10/11 10:58
你好!那0.03計入營業外支出吧
QQ老師
2019 10/11 11:20
借:庫存商品 應交稅費 營業外支出 貸:銀行存款
QQ老師
2019 10/11 11:25
你好!原分錄紅字沖回0.03 就可以的
QQ老師
2019 10/11 11:29
你好!是的,不就是發票比合同少了0.03元嗎?沒有付款沖庫存商品和應付賬款0.03元不就可以了嗎!
QQ老師
2019 10/11 11:34
你好!原分錄紅字沖回怎么會有差額?是去年的?沖減未分配利潤,你這是成本結轉多了
QQ老師
2019 10/11 13:08
你好,應該是結轉成本造成的,看看余額沖減你們的成本就可以。
QQ老師
2019 10/11 13:46
你好!把這個問題還原一下。你紅沖的是原入庫金額還是發票金額?這些商品是否已對外銷售,你按原合同價格結轉的成本。
QQ老師
2019 10/11 14:08
你好,是的,這樣應該是你成本結轉多了,所以直接沖減成本就可以。
QQ老師
2019 10/11 14:14
你現在庫存是借方紅字還是貸方紅字?
QQ老師
2019 10/11 14:19
您好,借主營業務成本 貸庫存商品。兩個明細分別調整寫反方向的紅字就可以。
84784986
2019 10/11 10:57
實付金額按發票金額付款
84784986
2019 10/11 11:19
分錄怎么寫?
84784986
2019 10/11 11:22
老師,你好,貨款還沒支付,當初入賬的金額是按合同金額入賬的。后面開票給我們,發票比合同金額少了0.03元。
84784986
2019 10/11 11:26
之前做的賬是按合同金額入賬的。
84784986
2019 10/11 11:29
收到專票我把之前按合同金額入賬的那筆分錄紅沖了,然后根據發票做一筆分錄。造成這兩個商品明細賬不平。發票金額比合同金額開少了
84784986
2019 10/11 12:17
就是做了這幾筆分錄,然后商品明細賬就不平了。
84784986
2019 10/11 13:38
老師,你好。請先看下題目圖片,余額是紅沖的分錄和收到發票的分錄產生的。
84784986
2019 10/11 14:04
紅沖的是原入庫金額,因為采購回來當月已全部銷售。發票是后面才收到的,結轉成本金額按采購合同金額
84784986
2019 10/11 14:11
分錄怎么做?
84784986
2019 10/11 14:18
兩個商品一個余額在借方,一個在貸方。
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