員工報銷金額比發(fā)票金額少的處理方式如下： 按實際報銷金額入賬計入費用核算。其會計分錄為： 借：管理費用等科目 貸：庫存現(xiàn)金等科目

像前期好多的費用沒有拿票回來，都是掛在老板個人名下，現(xiàn)在就是員工拿多少發(fā)票回來就按發(fā)票入賬，但是付款的時候就按 員工實際報銷付，這樣操作可以嗎，多出的發(fā)票部分去沖老板名下

同學你好 這個可以的

但是這樣流水就對不上你寫的單子，算不算虛增成本

同學你好 最好是按實際業(yè)務開發(fā)票

那像我說的這個情況，有什么比較好的處理方法或者建議嗎，老板名下還欠公司上百萬

這個沒有好辦法 還錢就可以了