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老師你好!我們是一家裝飾公司。請問我們購買的材料發(fā)票暫未收到,可以根據(jù)付款金額計(jì)提材料成本嗎?

84784967| 提問時間:2019 10/10 17:22
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
這個材料都未收到,無法入賬,還是預(yù)付賬款。當(dāng)然想暫估成本,是可以了。后期收到發(fā)票是沖銷暫估,再 按發(fā)票的金額入賬
2019 10/10 17:23
84784967
2019 10/10 17:24
材料收到了,只是發(fā)票還沒開來。
江老師
2019 10/10 17:25
可以暫估材料入庫處理。
84784967
2019 10/10 17:27
我們都沒有倉庫到貨就直接進(jìn)工地了,我收到發(fā)票也是直接記入工程施工,同時沖銷預(yù)付賬款。 請問老師暫估材料成本和收到發(fā)票后的分錄分別怎么做?
江老師
2019 10/10 17:30
一、暫估時 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、使用時 借:工程施工——合同成本——直接材料 貸:原材料 三、收到發(fā)票,沖暫暫估,按發(fā)票入賬 1、借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 2、借:工程施工——合同成本——直接材料 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù) 3、借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 4、借:工程施工——合同成本——直接材料 貸:原材料
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