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當月的工資和個人社保費在次月再發放并扣回上月社保,如何做計提和發放分錄,事業單位!

84784972| 提問時間:2019 10/09 07:45
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 1.交納社保 借:業務活動費用…社保費 其他應收款(個人部分社保) 貸:銀行存款 預算會計做分錄: 借:事業支出 貸:資金結存…貨幣資金
2019 10/09 08:23
蔣飛老師
2019 10/09 08:24
2.計提工資 借:業務活動費用…工資 貸:應付職工薪酬
蔣飛老師
2019 10/09 08:25
3.次月發放工資 借:應付職工薪酬 貸:其他應交稅費…個人所得稅 其他應收款(個人部分社保) 銀行存款
蔣飛老師
2019 10/09 08:26
同時預算會計做分錄: 借:事業支出 貸:資金結存…貨幣資金
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