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就未抵扣認證的發票如果走了賬，將其增值稅記入 應交稅費～待抵扣進項稅 應交稅費～應交增值稅～待抵扣進項稅
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應交稅費-待認證科目
2019 10/05 21:00
84784990 
2019 10/05 21:01
如果是記入應交稅費～應交增值稅～帶抵扣進項稅，那么會不會報稅時就會造成稅報與資產報表不一致？
郭老師 
2019 10/05 21:02
待抵扣二級科目
這個科目用的不對
輔導期和不動產分期抵扣用的
84784990
2019 10/05 21:08
這個需要怎么處理呢老師？
郭老師
2019 10/05 21:09
借庫存商品，應交稅費-待認證貸銀存
這么做
84784990
2019 10/05 21:16
借：應交稅費～應交增值稅～待抵扣進項稅
這樣嗎老師
郭老師
2019 10/05 21:17
你好，你們在輔導期嗎
不在的話不能這么做的
84784990
2019 10/05 21:29
啥是輔導期啊老師
郭老師
2019 10/05 21:41
一般納稅人剛認定，稅務局監控輔導的階段
認證了當月抵扣不了需要比對才可以
84784990
2019 10/05 22:16
那不是，我們是一般納稅人，是老企業了
郭老師
2019 10/05 22:17
那就用不到這個科目
84784990
2019 10/05 22:18
那我只能不走賬了吧，因9月底開回的票，到現在無法認證
郭老師
2019 10/05 22:24
待認證科目
我給你寫了分錄了
借庫存商品，應交稅費-待認證貸銀存
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