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問題已解決

【2018 年綜合題】甲公司適用的企業所得稅稅率為 25%,經當地稅務機關批準,甲公司自 20×1 年 2 月取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起,享受“三免三減半”的稅收優惠政策,即 20×1 年至 20×3 年免交企業所得稅,20×4 年至 20×6 年減半。甲公司 20×3 年至 20×7 年有關會計處理與稅收處理不一致的交易或事項如下:第三個問題,該如何理解?“三免三減半”在所得稅暫時性差異中的計算? 參考答案:13年應確認遞延所得稅資產余額=400×12.5%+400×25%=150(萬元) 14年應確認遞延所得稅資產余額=400×12.5%+400×25%+400×25%=250(萬元) 15年應確認遞延所得稅資產余額=250(萬元) 16年應確認遞延所得稅資產余額=250-400×12.5%=200(萬元) 是否有先產生的遞延所得稅先抵扣的說法?

84785028| 提問時間:2019 09/28 11:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,原則是的,先產生先抵扣。
2019 09/28 12:09
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