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老師，平時工程施工項目，每月都結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了，那項目完工，工程施工沒金額，怎么對沖呢
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您好
請問您平時有沒有確認收入
2019 09/16 13:50
84784953 
2019 09/16 13:56
確認的了，收款就確認收入了，然后把合同成本轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
bamboo老師 
2019 09/16 13:57
應(yīng)該按照收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn) 不是把所有發(fā)生的成本都結(jié)轉(zhuǎn)掉
84784953
2019 09/16 14:05
他們之前一直這么操作，現(xiàn)在我來，已快完工了
bamboo老師
2019 09/16 14:08
那您把前面多結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖回來 等后期銷售收入再結(jié)轉(zhuǎn)
84784953
2019 09/16 14:13
老師，太多了，好幾年了
bamboo老師
2019 09/16 14:14
那您沖點今年的 可以到時候有對應(yīng)的成本就行
84784953
2019 09/16 14:31
那就按現(xiàn)在不沖，后期要怎么處理呢
bamboo老師
2019 09/16 14:32
后期您沒有成本 只有收入 不用另外處理 收入跟成本不匹配
84784953
2019 09/16 14:52
但是都有主營業(yè)務(wù)成本呢，公司還有其它**的
bamboo老師
2019 09/16 14:53
那如果當(dāng)期確認了收入 成本欄次有金額 其中一項沒有對應(yīng)的話 那您可以不做處理
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