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問題已解決

老師,您好!一個企業(yè)**我們公司,施工項目開具9%的增值稅專用發(fā)票,我們給甲方開具發(fā)票,他們公司給我們開發(fā)票,因為2%的預(yù)繳稅款,我們和這個企業(yè)怎么簽合同,更合適,增值稅這方面處理的得當(dāng)。謝謝!

84784995| 提問時間:2019 09/05 11:00
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你按開票金額 交2%然后你再計算一下銷項-進(jìn)項=應(yīng)納稅金額 -已經(jīng) 交的2%=本期再交稅金額
2019 09/05 11:03
84784995
2019 09/05 11:08
比如100萬的合同,預(yù)交稅款2%,讓那個企業(yè)預(yù)繳; 我們收管理費5%,企業(yè)給我們開具95萬發(fā)票, 這樣我的增值稅還多了。
何江何老師
2019 09/05 11:12
是的同學(xué), 是這樣的,你看具體情況和他們定的,。
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