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納稅申報的時候，4567月份進項稅已經認證，但是賬套上的，進項稅一直沒做會計處理，我這樣做可不可以？另外，八月份的我不想認證了，直接掛未交增值稅留抵可以嗎？我也不知道自己做的對不對，第一張圖是我自己寫的分錄，第二張圖是認證的，和開業以來的銷項稅，第三張圖白色是1至7月的進項稅，綠色部分是整個八月的進項稅。哦，我還想問一下，這個八月份的認證跟不認證？嗯，有什么關系嗎？
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不可以的，需要去補報的
之前留抵的可以抵扣的
參考這個分錄
認證了屬于進項就要抵扣申報，抵扣不完的留抵
沒認證的記待認證不申報不抵扣
2019 09/01 16:25
84785007 
2019 09/01 16:37
認證的時候是，是那個結轉進項稅轉出
84785007
2019 09/01 16:38
應交稅費應交增值稅，未交增值稅，我這上邊就未交增值稅，這個未交增值稅，跟那個轉出未交增值稅是一樣的嗎？
84785007
2019 09/01 16:39
還是說我每個月都要認證？不管這個說扣還是不扣
郭老師 
2019 09/01 16:52
認證借庫存商品，進項貸銀存
不一樣的
84785007
2019 09/01 16:53
我還是不明白，是不是每個月進項銷項都應該結轉？然后你月末結轉完了，
84785007
2019 09/01 16:54
那結轉完了，后面咋弄？不是每個月都勾選認證嗎？勾選認證是哪一部？我勾選認證完了，那肯定是要繳稅的，如果我進項很多，我肖像很少，那我這個說就不用交
郭老師
2019 09/01 16:55
進項，銷項結轉年末月末做都可以
你做的第一個分錄不就是結轉進項的嗎
你的那個不對，然后讓你參考我給你的那個圖片
郭老師
2019 09/01 16:56
你需要抵扣的就勾選
勾選了才能做進項
郭老師
2019 09/01 16:56
進項大于銷項的不交增值稅
84785007
2019 09/01 16:57
在哪個下面加？轉出未交增值稅
郭老師
2019 09/01 16:58
你好，那個科目在那個下面加
84785007
2019 09/01 17:00
我不明白的是，我的肖像，每個月才五六萬，我的進項現在都100多萬了，他們做的每個月都做的認證就是納稅申報。
84785007
2019 09/01 17:01
反出未繳增值稅，我沒有這個科目
郭老師
2019 09/01 17:09
留抵100多萬了？
轉出未交增值稅自己增加一個就可以
是三級科目
84785007
2019 09/01 17:10
嗯100多萬了，我在未交增值稅的下面再加一個轉出未交增值稅就行唄
郭老師
2019 09/01 17:11
不是
應交稅費-應交增值稅下面增加三級科目
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