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問題已解決

老師您好,預收賬款-充值卡5628.66余額在借方 怎樣不影響其他科目做平?

84785046| 提問時間:2019 09/01 15:39
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
不可能,同學。 你要平賬,分錄是一借一貸,你必須還有一個科目要出現 。
2019 09/01 16:19
84785046
2019 09/01 16:53
老師您好,您建議我用什么科目呢?現在庫存現金的數和出納是一樣的,
陳詩晗老師
2019 09/01 17:25
你這個預收賬款你是什么原因要平賬
84785046
2019 09/01 18:46
老師您好,期末要結賬,但預收賬款是借方,八月不平,九月沒辦法扣款,客戶是每個月往公司微信里預存5000,公司再贈送客戶500元的貨,這樣的情況怎么做呢?
84785046
2019 09/01 18:46
老師您好,期末要結賬,但預收賬款是借方,八月不平,九月沒辦法扣款,客戶是每個月往公司微信里預存5000,公司再贈送客戶500元的貨,這樣的情況怎么做呢?
陳詩晗老師
2019 09/01 18:49
相當 于存的款項,是作為客戶送貨的款項 那你應該是 借:預收賬款 貸:營業收入 這屬于你銷售貨品的收入
84785046
2019 09/01 19:06
老師您好,那這家客戶的應收賬款已經做了,應收賬款怎么消呢?
陳詩晗老師
2019 09/01 19:58
什么應收賬款已經做了?
84785046
2019 09/02 07:55
您好,借:應收賬款5609.01,貸:主營業務收入5609.01,已經做了,現在出現了借:預收賬款-充值卡5609.01,貸:應收賬款5609.01,怎么能把借方預收賬款-充值卡5609.01,做成貸:預收賬款19.65呢?
陳詩晗老師
2019 09/02 08:52
你是之前做分錄的時候科目用錯了,預收你用成了應收,導致的。 那么,你現在直接調整就是了 借:預收賬款 貸:應收賬款 原始憑證附調賬說明
84785046
2019 09/02 09:36
不是用錯了老師,公司八月一號之前沒有賬的,充值卡(這個卡是客戶發到客服微信里預存的錢,不是銀行卡)這個事情八月末才知道,但是八月一號到三十一號這個客戶發生了5609.01,想把這個客戶的應收賬款5609.01沖平 , 這個客戶 八月末預存的錢還有有余額19.65 ,怎么入賬呢?
陳詩晗老師
2019 09/02 09:51
那你直接現在** 收到錢的時候,平你的應收賬款啊, 就是之前掛的應收,現在你收到錢直接是平應收啊
84785046
2019 09/02 09:55
這個月這個客戶沒有收回款項,但是上個月他預存了一些錢沒有入賬,這個月的應收款不知道怎么平,還有就是預存款還有19.65的余額可以下個月使用,
陳詩晗老師
2019 09/02 09:59
預存款任何時候都可以用,只要有。 你這個是沒有及時入賬。你直接現在補入賬,沖你的應收賬款就是了
84785046
2019 09/02 10:06
老師,怎么補入賬呢?可以詳細一點嗎?謝謝~
陳詩晗老師
2019 09/02 10:14
你之前**收到錢,你沒有入賬,是不 那你現在是 借:其他貨幣資金-**  貸:應收賬款
84785046
2019 09/02 10:29
謝謝老師,還有一個問題,主營業務成本怎么計算呢,(庫存商品:305506.37 主營業務收入:359359.58)謝謝~
陳詩晗老師
2019 09/02 11:04
就是你出售商品的購進成本就是主營業務成本。
84785046
2019 09/02 12:30
哦哦,就是采購入庫的庫存商品的價錢是嗎?老師 借:庫存商品305506.37貸:應付賬款305506.37,借:應收賬款359359.58貸:主營業務收入359359.58,結轉成本,借:主營業務成本305506.37貸:庫存商品3506.37是這樣做嗎? 那購入的這些貨不是所有貨都賣出去的,還有剩余庫存,應該怎么做呢?
陳詩晗老師
2019 09/02 12:31
是的。分錄處理是對的。 你只是結轉你銷售部分到主營業務成本,沒有銷售還是在庫存商品
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