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問題已解決

就是我現(xiàn)在的這家廠之前工資一直沒計提,工人的工資也還有很多個月沒發(fā)放,如果有工人需要錢的話會先借一點(diǎn),,我現(xiàn)在經(jīng)手要從8月開始做賬,計提工資的話是只單獨(dú)計提8月的,還是連同之前月份沒發(fā)放的工資也要計提呢?

84784988| 提問時間:2019 08/28 09:05
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
沒有發(fā)放的工資也是需要計提的
2019 08/28 09:06
84784988
2019 08/28 09:23
那也會造成這個月的費(fèi)用增加,利潤減少咯?
辜老師
2019 08/28 09:23
是的,是這樣的,因?yàn)槟阊a(bǔ)記提了之前月份的費(fèi)用
84784988
2019 08/28 09:27
我之前問他說銀行水單他也不知道,那是不是月初要帶他到銀行那邊去打水單,我才能做賬呢
辜老師
2019 08/28 09:34
是的,銀行流水也要核對的
84784988
2019 08/28 09:38
核對完之后再來倒推7月末的銀行存款數(shù)據(jù),以7月末的銀行存款數(shù)據(jù)為期初余額來入快賬系統(tǒng),是嗎?
辜老師
2019 08/28 09:41
是的,用7月末的銀行存款數(shù)據(jù)作為期初數(shù)
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