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我想知道詳細的應交稅費相關科目的賬務處理

84785036| 提問時間:2019 08/11 23:48
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小祝老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,經濟師
你好,舉個例子你仔細看看 【例1】2009年9月20日,甲公司預交增值稅200000元,通過銀行付訖;月末,經計算甲公司當月增值稅進項稅額為520 000元,銷項稅額為980 000元;結轉當月未交增值稅。10月7日,甲公司通過銀行繳納上月未交增值稅。有關賬務處理如下:   9月20日,預交增值稅會計處理為:   借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)200 000    貸:銀行存款 200 000   9月30日,結轉未交增值稅:   結轉未交增值稅=(980 000-520 000)-200 000=260 000(元)   借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交稅金)260 000    貸:應交稅費——未交增值稅 260 000   10月7日,上交增值稅會計處理為:   借:應交稅費——未交增值稅 260 000    貸:銀行存款 260 000
2019 08/12 00:11
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