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問題已解決

境外服務費,對方承擔稅費,代扣代繳的增值稅可以抵扣,代扣的所得稅可以抵扣嗎

84784983| 提問時間:2019 08/09 10:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,都是可以的哦
2019 08/09 10:24
84784983
2019 08/09 10:25
代扣的所得稅怎么寫分錄
樸老師
2019 08/09 10:34
你們收的還是付的,你們收的可以抵,付的不能
84784983
2019 08/09 10:39
境外給我們提供服務,我們付費給他們,幫他們代扣代繳稅費,稅費是他們承擔的
樸老師
2019 08/09 10:41
你們不能抵增值稅,可以抵所得稅
84784983
2019 08/09 10:41
分錄這樣寫,借,費用成本,應交增值稅進項,貸代扣代繳稅,應付賬款
84784983
2019 08/09 10:45
問12366,他們說可以
樸老師
2019 08/09 10:47
你們12366說增值稅也可以抵扣?那你聽12366的吧
84784983
2019 08/09 10:48
對啊,我不確定,所以想找個懂的老師確定一下
樸老師
2019 08/09 10:51
我們這是增值稅不能抵,但是所得稅可以
84784983
2019 08/09 10:51
抵所得稅的分錄怎么寫?
樸老師
2019 08/09 10:52
我的意思是這塊支出就是可以所得稅稅前扣除
84784983
2019 08/09 10:53
我是想問抵扣,不是扣除,可以從銷項中抵扣的
樸老師
2019 08/09 10:58
不能抵扣的,這個不是你們應該付的
84784983
2019 08/09 15:14
我們給他的錢里面是含稅價
樸老師
2019 08/09 15:27
那這個你也不能抵扣,因為不是你們交的稅,你們只是代扣代繳,你想想是不是這個道理
84784983
2019 08/09 15:31
這個不是相當于我們購貨,我們花的錢里面包含稅錢,他們給我們開票,我們進項抵扣,不是一個道理嗎
樸老師
2019 08/09 15:49
你們12366說可以抵扣你就抵扣下試試,不行的話稅局會找你的
84784983
2019 08/09 15:59
好吧
樸老師
2019 08/09 16:03
好餓,歡迎再來提問
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