代扣的所得稅怎么寫分錄

你們收的還是付的，你們收的可以抵，付的不能

境外給我們提供服務，我們付費給他們，幫他們代扣代繳稅費，稅費是他們承擔的

你們不能抵增值稅，可以抵所得稅

分錄這樣寫，借，費用成本，應交增值稅進項，貸代扣代繳稅，應付賬款

問12366，他們說可以

你們12366說增值稅也可以抵扣？那你聽12366的吧

對啊，我不確定，所以想找個懂的老師確定一下

我們這是增值稅不能抵，但是所得稅可以

抵所得稅的分錄怎么寫？

我的意思是這塊支出就是可以所得稅稅前扣除

我是想問抵扣，不是扣除，可以從銷項中抵扣的

不能抵扣的，這個不是你們應該付的

我們給他的錢里面是含稅價

那這個你也不能抵扣，因為不是你們交的稅，你們只是代扣代繳，你想想是不是這個道理

這個不是相當于我們購貨，我們花的錢里面包含稅錢，他們給我們開票，我們進項抵扣，不是一個道理嗎

你們12366說可以抵扣你就抵扣下試試，不行的話稅局會找你的

好吧

好餓，歡迎再來提問