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已計提核銷的壞賬準備轉回,分錄如何?當時已經計提借:資產減值損失 貸:壞賬準備 然后確認壞賬:借:壞賬準備 貸:資產減值損失 是否用紅字沖回這2筆分錄就還?

84784995| 提問時間:2019 08/07 14:00
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明燁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
學員您好: 當時核銷時的分錄不是很正確,應是借:資產減值損失 貸:壞賬準備 確認壞賬未借:壞賬準備 貸:應收賬款。 如果核銷該筆賬款沒有跨年的是可以紅沖進行還原的。
2019 08/07 14:04
84784995
2019 08/07 14:23
兩筆分錄都要紅沖嗎?
明燁老師
2019 08/07 14:27
學員您好: 如果應收款項已經收回,則兩筆都要紅沖。
84784995
2019 08/07 14:46
應收沒收回,有可能收回,老板說掛到其他應收款去,所以需要沖回來
84784995
2019 08/07 14:48
退貨回來的商品進入車間重新返工,部分報廢的,怎么出分錄?請明細點,謝謝!
明燁老師
2019 08/07 14:55
學員您好: 那也全部沖回吧,然后按照知己再計提壞賬即可,如明確可以收回,不計提壞賬也可。
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