問題已解決
老師,我們上個月磚廠開了99000的專票,我們給磚廠實際只轉了85250,這個我做賬有問題嗎?



你好,剩余部分不需要支付了嗎?
2019 08/07 11:04

84785040 

2019 08/07 11:13
對,不用支付

鄒老師 

2019 08/07 11:14
你好,是什么情況導致有這么多金額不需要支付了呢?

84785040 

2019 08/07 11:16
磚廠那邊核算錯了,并且這張票已經認證了,也沒辦法重新開了

鄒老師 

2019 08/07 11:16
你好,需要開具負數發票紅沖,然后開具正確金額的發票才是的

84785040 

2019 08/07 11:17
是磚廠那邊開是嗎?

鄒老師 

2019 08/07 11:17
你好,是的,是銷售方開具發票 的

84785040 

2019 08/07 11:21
那我購買方這邊做賬有什么影響嗎?

84785040 

2019 08/07 11:27
當時5月份已經把這張票抵扣了,當時做賬的分錄是借:工程施工 應交稅費 貸:預付賬款

84785040 

2019 08/07 11:28
現在8月份我們轉賬的金額和他們給我們開票的金額相差1萬多,那這個我要怎么處理呢?

鄒老師 

2019 08/07 11:34
你好,根據對方開具的負數發票
借;應付賬款等科目,貸;工程施工 ,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

84785040 

2019 08/07 11:38
好的

鄒老師 

2019 08/07 11:41
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
