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跨月的專票能作廢嗎。稅率開錯了,專票已經(jīng)跨月了

84784987| 提問時間:2019 08/06 16:41
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速問速答
宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,跨月的專票不能作廢,只能紅沖了
2019 08/06 16:42
84784987
2019 08/06 16:53
本來7月應該開13個點的,結果開成了16
84784987
2019 08/06 16:53
而且發(fā)票已經(jīng)給了下游企業(yè)
84784987
2019 08/06 16:54
這種情況如何處理,如何申報?
宸宸老師
2019 08/06 16:54
您好,是的。您這個按16的報稅。然后8月份先把這個發(fā)票紅沖掉,再開具正確的稅率13
84784987
2019 08/06 17:30
那報表里該怎樣填寫?
宸宸老師
2019 08/07 10:11
您好,您可以在:未開具發(fā)票收入里先申報16%。次月申報時,在未開票收入填寫-X萬元沖減該筆收入.
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