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問題已解決

我填寫完納稅申報表(四)本期加計抵減額1192.88元。在主表中自動生成數據,但是確認申報時,為什么就不行呢

84784956| 提問時間:2019 08/06 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你不交稅加計扣除不要抵扣,附表四實際抵扣金額不填寫
2019 08/06 15:23
84784956
2019 08/06 15:28
但是我這邊有交簡易稅金啊,不能用來抵減嗎
郭老師
2019 08/06 15:34
不能的,簡易計稅不能抵扣,開多少交多少
84784956
2019 08/06 15:45
哦哦哦,謝謝老師。那我把不能抵減的加計抵減額結轉到“應交稅金/轉出未交稅金”里面就可以吧
郭老師
2019 08/06 15:53
不能抵扣的加計扣除你在附表調減里面填寫 不用做了,你計提加計扣除安能抵扣的計提
84784956
2019 08/06 17:26
我做分錄時,借:應交稅金—增值稅/加計抵減稅金 貸:其他收益 就一直在加計抵減稅金掛著嗎?不用結轉?
郭老師
2019 08/06 17:29
交稅借應交稅費-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存
84784956
2019 08/06 17:55
就是說我還沒有用到的話就一直掛賬,抵扣之后再記賬
郭老師
2019 08/06 18:01
是的,沒交稅一直掛賬的,
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