問題已解決
我填寫完納稅申報表(四)本期加計抵減額1192.88元。在主表中自動生成數據,但是確認申報時,為什么就不行呢



你不交稅加計扣除不要抵扣,附表四實際抵扣金額不填寫
2019 08/06 15:23

84784956 

2019 08/06 15:28
但是我這邊有交簡易稅金啊,不能用來抵減嗎

郭老師 

2019 08/06 15:34
不能的,簡易計稅不能抵扣,開多少交多少

84784956 

2019 08/06 15:45
哦哦哦,謝謝老師。那我把不能抵減的加計抵減額結轉到“應交稅金/轉出未交稅金”里面就可以吧

郭老師 

2019 08/06 15:53
不能抵扣的加計扣除你在附表調減里面填寫
不用做了,你計提加計扣除安能抵扣的計提

84784956 

2019 08/06 17:26
我做分錄時,借:應交稅金—增值稅/加計抵減稅金
貸:其他收益
就一直在加計抵減稅金掛著嗎?不用結轉?

郭老師 

2019 08/06 17:29
交稅借應交稅費-未交增值稅
貸增值稅加計扣除
銀存

84784956 

2019 08/06 17:55
就是說我還沒有用到的話就一直掛賬,抵扣之后再記賬

郭老師 

2019 08/06 18:01
是的,沒交稅一直掛賬的,
