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問題已解決

你好 問一下 我們是勞務公司去外地進行施工 需要在外地辦理什么手續(xù)?需要注意那些問題?

84785022| 提問時間:2019 08/05 11:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,需要辦理外管證,然后預繳對應的稅款
2019 08/05 11:36
84785022
2019 08/05 11:46
那開具發(fā)票在項目所在地還是機構所在地?
小黎老師
2019 08/05 11:56
您好,回機構所在地開發(fā)票
84785022
2019 08/05 11:59
回機構所在地申報 申報的時間為一般15還是以項目為準? 那進項票如何抵扣 如何申報
小黎老師
2019 08/05 13:46
您好,申報的時候為次月15日前,進項票勾選認證后抵扣申報
84785022
2019 08/05 14:33
那申報那些稅費的依據是每次收到對方匯款的那個月 還是?
小黎老師
2019 08/05 14:46
您好,是根據納稅義務發(fā)生時間 銷售方式 納稅義務發(fā)生時間 備注 銷售貨物 直接收款 收到銷售款或者取得索取銷售款憑據的當天 不論貨物是否發(fā)出 托收承付 辦妥托收手續(xù) 已經發(fā)出貨物 委托銀行收款 辦妥托收手續(xù) 已經發(fā)出貨物 賒銷 書面合同約定的收款日期/貨物發(fā)出(無收款日) 已經發(fā)出貨物 分期收款 書面合同約定的收款日期/貨物發(fā)出(無收款日) 已經發(fā)出貨物 預收貨款 貨物發(fā)出 生產工期超過12個月的大型機械設備、船舶、飛機等 收到預收款/書面合同約定的收款日期 不論貨物是否發(fā)出 委托其他納稅人代銷貨物 代銷清單/收到全部或者部分貨款/發(fā)出代銷貨物滿180天 貨物不一定發(fā)出 視同銷售貨物 貨物移送
84785022
2019 08/05 14:51
你好我想問一下 我們項目現在目前在外地已經施工了 但是雙方的合同還沒有做好?有什么影響嗎?辦理外管證需要什么資料?
小黎老師
2019 08/05 14:57
你好,只要是你收款或者開票的時候辦理外管證 預繳就可以了
84785022
2019 08/05 14:58
你好 是不是去外地施工地第一步就要辦理外管證?拿著合同預繳印花稅
小黎老師
2019 08/05 14:59
您好,不是哦,是有收款或者開票的時候辦理都可以的
84785022
2019 08/05 15:03
我們雖是勞務公司但是不僅提供農民工還提供材料 請問一下這與純提供的勞務在稅務上有什么區(qū)別嗎?
小黎老師
2019 08/05 15:04
你好,與您簽訂的合同類型有關系的,你這種屬于專業(yè)勞務分包類別的
84785022
2019 08/05 15:08
那我們這種稅務上的處理 是不是開9%的票 ?還要進行預繳? 我們這種方式與其他的有什么最大的區(qū)別
小黎老師
2019 08/05 15:57
您好,你們清包工可以簡易計稅 開3%的稅票 異地項目的時候就需要預繳了
84785022
2019 08/05 15:59
為什么對方讓我們開9% 何時才能選擇簡易計稅?這個與小規(guī)模的簡易計稅有什么區(qū)別
小黎老師
2019 08/05 16:01
您好,主要是勞務含部分輔材 清包工可以選擇簡易計稅,甲供材 甲方提供材料 老項目 2016.4.30號之前的項目
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