我當時做錯了吧，現在應該怎么調整？

跨年了，現在要怎么調整？當時做的上面這

不是，不是這個分錄，你這個是紅沖收入的，你開了負數發票嗎

是的

其他

其他沒有

其他沒有

紅沖這個分錄然后做我上面的

借主營成本，貸庫存這一

把主營成本改成以前年度損益調整對吧

你這個是去年的嗎？ 我建議你重新檢查下，是不是別人退貨給你，你又退回去了

是的，退回去了，

你上面的分錄是別人退給你的， 你說的進項轉出是你退給別人的

就沖我做的借主營成本（改成以前年度損調整），貸庫存這筆。然后做您上面這筆分錄對

你的收入入不沖嗎

上面不是沖的收入嗎？整張全部紅沖

你是別人退貨給你了是吧 兩個分錄完全沒有問題，你沖了收入成本也得紅沖才對 完全正確的處理方式

就是我現在不用紅沖，只做您做的那筆是

你的購入發票開了紅紅字信息表了嘛 對方給你開負數發票了嘛

開了紅字信息表，對方開的好像不用交給我們，就忘了

那就做我上面的分錄就可以了

好的，謝謝老師

不用客氣的，