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我現在是進項都做入待認證進項稅，然后月底是不是先從待認證轉入進項稅額，再從進項稅額轉入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，
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你好，你進項發票入賬的時候沒有認證？
2019 08/02 10:48
84785006 
2019 08/02 10:49
沒認證，月底再認證的，把認證的轉入進項稅
84785006
2019 08/02 10:49
我是這樣子做的，
鄒老師 
2019 08/02 10:49
你好，那可以先計入待認證進項稅額，認證了轉到進項稅額，然后結轉到轉出未交增值稅
84785006
2019 08/02 10:51
就是要一筆一筆做是吧？最后看應交稅費-未交增值稅
84785006
2019 08/02 10:51
是嗎？
84785006
2019 08/02 10:52
應交稅費-未交增值稅有貸方余額就是要交，借方余額就留底了？
84785006
2019 08/02 10:55
我截圖那樣做有錯嗎？沒錯的話我就這樣子做了哈
84785006
2019 08/02 10:56
銷項稅額也是先轉入未交增值稅？
鄒老師
2019 08/02 11:02
你好，是你提供圖片那樣做結轉分錄
84785006
2019 08/02 11:03
那老師一般會有附件嗎？我都是手寫情況附在后面的
鄒老師
2019 08/02 11:09
你好，這些結轉增值稅分錄是沒有附件的
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