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問題已解決

就是公司有個固定資產前期不在賬上 現在做報廢處理 開具了發票 要怎么入賬呢

84784988| 提問時間:2019 08/01 16:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要把之前固定資產分錄補上,然后做固定資產報廢處理的分錄
2019 08/01 16:38
84784988
2019 08/01 16:39
那影響收入嗎 ,主要是資產金額比較大
鄒老師
2019 08/01 16:40
你好,這個不影響收入的,影響的是固定資產,以及清理凈損益
84784988
2019 08/01 16:42
把固定資產的分錄補上 ,那折舊什么也要做是嗎
鄒老師
2019 08/01 16:45
你好,是的,需要把固定資產,以及固定資產對應的折舊分錄都補上的
84784988
2019 08/01 16:46
那個分錄要怎么做啊 可以寫出來給我嗎
鄒老師
2019 08/01 16:50
你好,借;固定資產,貸;銀行存款等科目 借;以前年度損益調整等科目,貸;累計折舊 借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產 借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費 借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理(或相反分錄)
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