老師，怎么沖紅呢，上個月月底已經損益結轉了，有影響嗎

#提問#老師，我們公司是做工程咨詢管理的，沒有庫存商品，有一些咨詢費，專家費設置的成本類科目，怎么做賬呢

你好，就是按照上個月的憑證，你用負數金額科目一樣，這樣這個月做一份憑證負數，然后再按照正確的做一份

老師，分錄很長的

你最好是一個問題一個問題來，然后我看你這個第二個問題已經發出提問過了，是其他老師已經回復你了嗎？如果沒有回復你或者回復你不明確的，我可以繼續解答好嗎

不能調整單筆嗎？比如哪個數錯了，我這個月調增或調減

沒回復啊

你好，可以調整一筆的，但是你這里描述是工資也有個人部分和單位部分錯，所以我不明白你錯在哪里

咨詢費專家費這些，你可以設置咨詢費和人工費這兩個字目

可以設置這兩個子目

工資里扣的個人部分和公司承擔的部分這個數有差異，但是扣的總數是沒問題的

主營業務成本-咨詢費/專家費？

老師那成本怎么做賬呢？沒有庫存啊，怎么結轉呢

你好，1，如果只是員工扣款有錯，總額對的，可以不做調賬，下月補扣或補差就可以，2支付時直接計入主營業務成本，而不是結轉銷售成本。一個問題一個問題解答，好嗎？不要混一起