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問題已解決

老師你好!我們是事業單位,發現原財務上一年多發了一次績效,可不可以寫個說明,把今年的一次績效做抵扣?因為金額是一樣的。帳務怎么處理?謝謝了!

84785039| 提問時間:2019 07/26 22:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
可以根據你的情況說明調賬處理 你是實際發放發了2次,還是只是做賬重復了 如果是相遇重復,當時的分錄是怎樣處理的
2019 07/26 22:33
84785039
2019 07/26 23:17
銀行帳重發了一次(重發多了一個季度)的績效,會計帳也按銀行帳做帳
陳詩晗老師
2019 07/26 23:39
可以出具說明抵扣處理 如果是抵扣,那么賬面上需要把去年的績效支出調整到今年。
84785039
2019 07/27 11:34
我是零基礎,怎么調整到今年?
陳詩晗老師
2019 07/27 11:34
借:事業支出 貸:凈資產 就是把去年的凈資產增加,今年的事業支出增加
84785039
2019 07/27 11:37
事業支出今年是預算分錄?
陳詩晗老師
2019 07/27 12:23
實際支付時,預算會計的處理是 借:事業支出 貸:資金結存
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