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老師，我們公司屬于一般納稅人，現在要注銷了但是有多交的稅款，不打算退稅，這種如何處理賬務
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你好 那稅局那邊是怎么說的
2019 07/23 11:17
84785039 
2019 07/23 11:20
叫我們轉出
84785039
2019 07/23 11:20
意思也是不退了
meizi老師 
2019 07/23 11:24
你好 對方是要求你們改報表還是怎么處理
84785039
2019 07/23 11:26
就是在賬務上做轉出
84785039
2019 07/23 11:26
他們也不退，我們其他補交的稅款也不用補了
meizi老師
2019 07/23 11:28
去看下賬上 少做費用 成本等 會多繳納稅費 這樣來沖
84785039
2019 07/23 11:29
我們進項開不來票
84785039
2019 07/23 11:29
人家對方公司也倒閉了
84785039
2019 07/23 11:31
我們做成營業外支出不
meizi老師
2019 07/23 11:35
你好 你們進項開不來正常做成本費用 你到時清算的時候調整繳納企業所得稅就行 你不是正好有多的稅 就可以抵了 多交稅抵你之前多的稅
84785039
2019 07/23 11:38
嗯
84785039
2019 07/23 11:38
但是進項又沒有任何單據之類的
84785039
2019 07/23 11:39
我怎么做成本
meizi老師
2019 07/23 11:45
你好 你總有付款單出去的 用付款單和入庫單來做
84785039
2019 07/23 11:52
都沒有，有我就做了
meizi老師
2019 07/23 11:53
你好 那你們沒付款出去嗎 怎么會沒有 對方的送貨單也沒有嗎
84785039
2019 07/23 12:03
款是付了好多，就是沒有票
meizi老師
2019 07/23 12:17
你好沒票就寫情況說明 領導簽字入賬 做成本費用 匯算調整
84785039
2019 07/23 13:02
嗯，好的
meizi老師
2019 07/23 13:04
嗯好的希望能幫到你
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