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老師請問 我們稅率17的時候簽的85萬合同,現在要開票,按13個點來,對方扣稅點290340.17后支付我們 820940.2元,這樣我們開票是不是應該按820340.2來開票了?

84785018| 提问时间:2019 07/18 11:05
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 對方支付的含稅價820940.2元 那您現在開票是根據820340.2來開票 850000/(1+0.17)*(1+0.13)=820940.17 850000-820940.17=29059.83 對方多扣了您單位的款啊
2019 07/18 11:07
84785018
2019 07/18 11:09
應該按820940.17來開票對是嗎?
bamboo老師
2019 07/18 11:11
應該按820940.17這個數字來開票
84785018
2019 07/18 11:14
什么情況下我們還是要開85萬
bamboo老師
2019 07/18 11:16
對發給您支付了85萬的情況下 您可以按照85萬開具發票
84785018
2019 07/18 11:39
對方要求按85萬開具!因為本來我們和稅率變化前少交稅了,他們少抵扣了!如果我們按他們現在付款開票,他們認為虧了還是
bamboo老師
2019 07/18 11:41
支付給您多少金額 您就開具多少金額 按照上面計算的數字開票是正確的 大家都不吃虧
84785018
2019 07/18 15:12
但他們認為我們少交稅了,他們少抵扣了,所以認為我們還應該按85萬,因為我們已經少了4個點了
bamboo老師
2019 07/18 15:14
他們少抵扣了 但是也少支付您們錢了啊
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