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這個三免三減半為什么這么計算遞延所得稅資產余額

84785002| 提問時間:2019 07/18 10:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
遞延所得稅是未來可以抵扣的差額,雖然現在3免3減半,但未來可以抵扣,就需要確認
2019 07/18 11:18
84785002
2019 07/18 11:32
那為什么分兩個400確認
陳詩晗老師
2019 07/18 12:08
一個400實在減半期間彌補,一個400是在減半后正常稅率的期間彌補
84785002
2019 07/18 12:26
能不能解釋一下三免三減半這個政策
84785002
2019 07/18 12:27
這個3減半不僅是稅率的減半嗎
陳詩晗老師
2019 07/18 12:32
就是稅率減半 前面3年是免稅 后面3年是減半征收
84785002
2019 07/18 14:21
一個400實在減半期間彌補,一個400是在減半后正常稅率的期間彌補,這句話我還是不明白
陳詩晗老師
2019 07/18 14:47
就是,你的差額,最后攤銷完,你的賬面和稅法最后都是一樣的 那么在開始是賬面小于計稅,后面就是賬面大于計稅 也就是在開始的差異,在后面年度會逐步彌補起來 那么最后是不是彌補年度會不一樣,自然稅率也不一樣
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