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本月只有進項發票一張，沒有銷項，月末要做結轉嗎
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您好
進項大于銷項 進項稅額留底 不需要做賬務處理
2019 07/13 16:31
84784950 
2019 07/13 16:32
但是資產負債表不平，右邊就是差這筆九百多的稅款
bamboo老師 
2019 07/13 16:33
您入賬的時候分錄怎么寫的？
84784950
2019 07/13 16:34
bamboo老師
2019 07/13 16:36
把科目余額表跟資產負債表截圖看下
84784950
2019 07/13 16:40
bamboo老師
2019 07/13 16:41
您資產負債表是 平的啊
84784950
2019 07/13 16:45
之前不平，可能啊導入的時候科目倒錯了，后面我自己修改了一下
84784950
2019 07/13 16:45
謝謝甘老師
bamboo老師
2019 07/13 16:47
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784950
2019 07/13 17:11
我們現在的公司是從別的公司買過來的，1-3月的報表也要我們公司補齊嗎，他們之前什么都沒做
bamboo老師
2019 07/13 17:32
買對方的公司 對方也應給您單位提供前面的報表
84784950
2019 07/13 17:32
他們之前都沒做賬
bamboo老師
2019 07/13 17:34
那您現在把存貨 應收 應付之類的整理下 自己建賬
84784950
2019 07/13 17:38
如果不建直接按交接過來的月份填寫科目起初余額可以嗎
bamboo老師
2019 07/13 18:48
交接月份有沒有科目余額表？
84784950
2019 07/13 18:54
沒有， 什么都沒有
bamboo老師
2019 07/13 19:27
那對方公司有存貨 固定資產 無形資產 應收應付之類的么
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