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老師，你好，我們是實行的行政單位會計制度，2018年的一筆錢是要上交財政的，但我記到了經費支出里面，科目記錯了，現在已經封賬了，咋整改？ 還有一個是，2018年的賬面數和決算數不一致，決算上有其他應付款，賬面上沒有這個科目，這些錢全年記了收支，賬面數咋整改？
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您好，要上交財政的，現在調整憑證處理，財務會計，借：以前年度盈余調整，負數，貸；應繳財政款，負數。預算會計，借：上繳上級支出 ，貸：資金結存，決算上有其他應付款，賬面上沒有這個科目，賬面不調整，調整決算報表就行了。
2019 06/13 17:30
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