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我們有專票認證不抵扣，分錄和報稅該怎么操作呢
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您好，專票認證后就需要在報表上填寫抵扣，否則次月不讓抵扣 了
2019 06/06 17:26
84784985 
2019 06/06 17:29
我們是簡易計稅的項目 不能抵扣
84784985
2019 06/06 17:30
但是收到的勞務票是專票 就只能抵扣再做轉出嗎
小黎老師 
2019 06/06 17:30
您好，簡易計稅項目那當期按照實際認證的金額填寫，同時填寫轉出的稅額
84784985
2019 06/06 17:43
第二欄填上 第17欄也填上？
小黎老師
2019 06/06 17:44
您好，是的 第二欄填 17欄也需要填
84784985
2019 06/06 19:22
我看下面有認證不抵扣那一欄 直接填到那一欄就不用轉出了吧？
小黎老師
2019 06/06 19:33
你好，第26欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”：反映本期認證相符，但按稅法規定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報抵扣的稅控增值稅專用發票情況。輔導期納稅人填寫本期認證相符但未收到稽核比對結果的稅控增值稅專用發票情況。也可以填報在這一欄
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