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前期已勾選認證抵扣的福利費專票，現在勾選平臺、報稅系統、賬務處理，該分別怎么操作呢
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同學你好！ 你想表達， 這個福利費專票，不應抵扣認證，你卻抵扣認證了，現在想轉出來 ，對嗎
2024 02/17 13:34
84784954 
2024 02/17 13:49
是的，然后分別怎么操作
apple老師 
2024 02/17 13:56
好的，同學，明白了，這樣操作
1）賬務處理
借：管理費用
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）
2）勾選平臺，不用做
3）增值稅申報平臺
增值稅 附表2? ? 進項稅額申報畫面
中間 部分，有一個 【進項稅轉出】填寫的地方
手工填寫? ?就可以了
84784954
2024 02/17 14:03
可以把之前的一起匯總在申報報表里面做進項轉出嘛
apple老師
2024 02/17 14:04
你的意思是說，還有一部分，要做進項稅額轉出的，不只這一筆，
如果是的話，完全可以 一起合并填寫
84784954
2024 02/17 14:08
就是之前有好幾筆都認證抵扣了，準備在今年2月申報表一起做進項轉出
apple老師
2024 02/17 14:09
好的，明白了，
完全沒有問題，可以合并在一起，填寫 進項稅額轉出
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