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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳申報時，預(yù)繳增值稅需不需要填在？
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你好，企業(yè)所得稅匯算清繳申報是針對企業(yè)所得稅的申報，不需要填寫預(yù)交的增值稅的
2019 06/06 15:03
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我核查的時候發(fā)現(xiàn)增值稅申報了我們確認(rèn)的收入，但是企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候只申報了開票收入，我匯算清繳的時候營業(yè)收入填確認(rèn)的收入還是填企業(yè)所得稅預(yù)繳時候的收入，然后再做收入調(diào)增；
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@冉老師，在嗎？外地項目預(yù)繳后，匯算清繳申報怎么填申報??？
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為什么企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表和匯算清繳申報表不一樣？
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預(yù)繳企業(yè)所得稅時，要填開票收入和未開票收入是匯算清繳的時候才會涉及嗎？
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老師，如果企業(yè)所得稅多預(yù)繳了，匯算清繳的時候是要退稅嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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