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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師之前做了暫估了沒有票，如果直接沖庫存會(huì)變成負(fù)數(shù) 那怎么做現(xiàn)在
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暫估你們實(shí)際發(fā)生額沒，有發(fā)生沒有發(fā)票幾時(shí)回來發(fā)票就沖回，沒有回來不沖
2019 05/31 16:04
84785039 
2019 05/31 16:40
那沒有回來不沖怎么弄 不能一直掛那邊吧
84785039
2019 05/31 16:40
那沒有回來不沖怎么弄 不能一直掛那邊吧
84785039
2019 05/31 16:40
那沒有回來不沖怎么弄 不能一直掛那邊吧
maize老師 
2019 05/31 16:42
那就按你們實(shí)際庫存入賬，不做暫估，你要是付款就沖回你入庫那個(gè)往來就可以這樣就平了
84785039
2019 05/31 16:47
你是說現(xiàn)在19年不做暫估嗎
:
然后現(xiàn)在如果有票就沖以前暫估嗎
maize老師
2019 05/31 16:53
不是，你要是確定你沒有發(fā)票就不用做暫估，做賬就這樣，暫估那個(gè)應(yīng)付賬款掛不是供應(yīng)商
84785039
2019 05/31 16:55
關(guān)鍵是之前做了怎么辦
沒掛供應(yīng)商頭上
之前是代理記賬做的，
maize老師
2019 05/31 16:57
沖回重新做掛供應(yīng)商
84785039
2019 05/31 21:04
重新做供應(yīng)商什么意思怎么掛供應(yīng)商頭上
老師怎么沖，直接做借庫存貸應(yīng)付嗎
maize老師
2019 06/01 09:37
你之前暫估掛啥，現(xiàn)在就沖回，你實(shí)際有發(fā)生，那就做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 xx供應(yīng)商
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