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老師,發(fā)現(xiàn)18年多計(jì)提了一個(gè)月的社保費(fèi)用,現(xiàn)還在匯算清繳期內(nèi),如何處理?

84784966| 提問時(shí)間:2019 05/30 09:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減
2019 05/30 09:21
84784966
2019 05/30 09:22
老師,那賬務(wù)如何處理?
bamboo老師
2019 05/30 09:23
您計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫的
84784966
2019 05/30 09:25
借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
bamboo老師
2019 05/30 09:26
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
84784966
2019 05/30 09:30
老師,是匯算清繳調(diào)減,分錄也要調(diào)整,是嗎?企業(yè)虧損,所以不涉及到企業(yè)所得稅,是嗎?
bamboo老師
2019 05/30 09:33
匯算清繳調(diào)減,如果是漏記或者少記 是要做分錄 虧損不考慮所得稅
84784966
2019 05/30 09:38
但是多記了呢
bamboo老師
2019 05/30 09:39
多記了 就像我上面那樣寫分錄啊
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