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問題已解決

匯算清繳時,長期股權投資賬面初始投資200萬,年末余額0,投資損失150萬,匯算清繳時應填哪個補充表,A105030,那個表填寫后稅收計算的處置所得-150,審核不過去,是不是該表有問題不應該填寫呢?是不是只需要填寫A105090那個表,105090這個表我公司是長期股權投資,是不是應該填在股權(權益)性投資損失?

84784964| 提問時間:2019 05/27 09:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收回的金額低于初始投資成本形成的損失,在A105030表中不進行納稅調整,該損失是否扣除或納稅調整在填報A105090表的第12行反映,同時,應屬于專項申報的資產損失,還需填列A105091表
2019 05/27 10:40
84784964
2019 05/27 13:16
沒有A105091這個表
樸老師
2019 05/27 13:58
你好,就是A105090這個表的哦
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