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老師，請問下，2018年有預繳了企業所得稅，做匯算清繳有提示，退還預繳的金額，請問我要怎么做可以不要讓對方退款呢？
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你的意思是不想退稅，那么你調整一點收入。
在收入明細表里權責發生制增加一點收入。作為無票收入處理。
2019 05/23 14:30
84784982 
2019 05/23 14:49
主要是我2017年度有虧損了4萬多的金額 ，所以這個坑好大。然后我現在在納稅調整項目明細表的其他 項，做調增了4萬多，把2017的的虧損給彌補掉， 這樣可以嗎？
陳詩晗老師 
2019 05/23 14:50
兩種方式，一是作一部分無票收入，二是不補虧。
84784982
2019 05/23 15:00
年報這邊2018年，我利潤給他做了，做高了四萬多。但是我財務系統里面的利潤就是負責200多。這樣子有沒有沖突。
陳詩晗老師
2019 05/23 15:07
負債200萬？你什么意思
84784982
2019 05/23 15:09
負債200。我的意思是說，年度匯繳的時候利潤是四萬多，但是財務系統。這邊利潤也是負的235，這兩個不一致有沒有沖突。
陳詩晗老師
2019 05/23 15:49
這要看實際情況，你財務系統是會計口徑，申報是稅務口徑，有差異是正常的
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