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老師，去年的費用發票在今年做賬，18年的匯算清繳已經結束。19年的匯算應該怎么處理這張發票？分錄我會做，借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款
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你好，是的，是這樣處理，借以前年度損益調整，貸銀行存款，借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2019 05/21 21:06
84784973 
2019 05/21 21:06
那老師，19的匯算清繳中需要調整這個18年的費用嗎？
莊老師 
2019 05/21 21:08
19的匯算清繳中不需要調整這個18年的費用
84784973
2019 05/21 21:11
老師，幫我看看我理解的對不對：本來該費用是2018年的，但是發票19年報銷，所以我用利潤分配-未分配利潤科目，其實實質是18年該費用企業自己放棄了，所以沒辦法調減了，是這樣嗎？
莊老師
2019 05/21 21:42
你好，用利潤分配-未分配利潤科目，調整年初未分配利潤數額
84784973
2019 05/21 21:58
那還需要調整18年的匯算清繳申報嗎？還是不一定要調整？老師，就這塊我不太清楚，麻煩你幫我詳細講一下。
莊老師
2019 05/21 22:11
不需要調整18年的匯算清繳申報，調整2019年初未分配利潤數額
84784973
2019 05/22 06:37
去年的損益今年發生，只要調整19年年初未分配利潤，是不是就做借：利潤分配-未分配利潤 貸：相關科目就可以了？不用特意調報表了？
莊老師
2019 05/22 08:13
你好，調整報表的年初數
84784973
2019 05/22 08:49
老師，怎么調整年初數啊，我不太會啊
莊老師
2019 05/22 09:02
你好，調整年初數的未分配利潤和相關的科目
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