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老師，去年4月添加的固定資產一直未計提折舊，匯算清繳時可有影響
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學員你好！可以通過以前年度損益調整科目補提折舊，進行納稅調減。
2019 05/12 14:33
叮當老師 
2019 05/12 17:05
填在第二列第三列。
叮當老師
2019 05/12 17:30
叉車可以做其他運輸工具（四），空調與生產經營有關的器具等（三）
叮當老師
2019 05/13 14:21
學員你好！你補提折舊的話是增加了費用哦，應當納稅調減。直接填在你已經填了數字的那2行后面緊挨著的第2列（填2018年的折舊）第3列（填買進了固定資產之后所有的折舊）。
叮當老師
2019 05/13 14:29
你好！根據權責發生制，本期費用應當在本期內稅前扣除哦，無正當原因不稅前扣除的，以后年度沒法再扣除呢。
叮當老師
2019 05/13 14:34
你將賬載金額的本年折舊填過去，賬載金額改成零（因為你去年賬上沒有折舊數據）
叮當老師
2019 05/13 18:44
你好！匯算清繳就是調整上一年稅法和會計準則入賬時間不同的，不會沖突的，沖突了也全部以稅法為準（匯算清繳為準）。
84785011 
2019 05/12 16:16
具體怎么操作？老師還有賬務怎么處理？
84785011
2019 05/12 16:38
老師幫我看看怎么填？
84785011
2019 05/12 17:09
一個是生產用的叉車，一個是空調
84785011
2019 05/12 17:09
辦公室的
84785011
2019 05/13 13:39
還是不太會填，要納稅調增嗎？麻煩老師在說詳細一點
84785011
2019 05/13 14:27
老師那本次不不補提可以嗎？
84785011
2019 05/13 14:30
是這樣填的嗎？稅收金額這一塊怎么填？
84785011
2019 05/13 14:45
老師是這樣的嗎？但是我發現我改動以后所得稅年度申報表并沒有改動
84785011
2019 05/13 14:52
還有老師，年報上是這樣填的有沒有沖突？
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