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問題已解決

老師,去年4月添加的固定資產一直未計提折舊,匯算清繳時可有影響

84785011| 提問時間:2019 05/12 14:31
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叮當老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師,建筑業
學員你好!可以通過以前年度損益調整科目補提折舊,進行納稅調減。
2019 05/12 14:33
叮當老師
2019 05/12 17:05
填在第二列第三列。
叮當老師
2019 05/12 17:30
叉車可以做其他運輸工具(四),空調與生產經營有關的器具等(三)
叮當老師
2019 05/13 14:21
學員你好!你補提折舊的話是增加了費用哦,應當納稅調減。直接填在你已經填了數字的那2行后面緊挨著的第2列(填2018年的折舊)第3列(填買進了固定資產之后所有的折舊)。
叮當老師
2019 05/13 14:29
你好!根據權責發生制,本期費用應當在本期內稅前扣除哦,無正當原因不稅前扣除的,以后年度沒法再扣除呢。
叮當老師
2019 05/13 14:34
你將賬載金額的本年折舊填過去,賬載金額改成零(因為你去年賬上沒有折舊數據)
叮當老師
2019 05/13 18:44
你好!匯算清繳就是調整上一年稅法和會計準則入賬時間不同的,不會沖突的,沖突了也全部以稅法為準(匯算清繳為準)。
84785011
2019 05/12 16:16
具體怎么操作?老師還有賬務怎么處理?
84785011
2019 05/12 16:38
老師幫我看看怎么填?
84785011
2019 05/12 17:09
一個是生產用的叉車,一個是空調
84785011
2019 05/12 17:09
辦公室的
84785011
2019 05/13 13:39
還是不太會填,要納稅調增嗎?麻煩老師在說詳細一點
84785011
2019 05/13 14:27
老師那本次不不補提可以嗎?
84785011
2019 05/13 14:30
是這樣填的嗎?稅收金額這一塊怎么填?
84785011
2019 05/13 14:45
老師是這樣的嗎?但是我發現我改動以后所得稅年度申報表并沒有改動
84785011
2019 05/13 14:52
還有老師,年報上是這樣填的有沒有沖突?
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