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老師,我本月勾選認證了進項發(fā)票,過幾個月再抵扣可以嗎?

84784952| 提問時間:2019 05/09 14:49
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五條悟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,已經(jīng)勾選了就必須本月抵扣,本月沒有抵扣完才結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的 無法直接不抵扣而放到下個月抵扣的。
2019 05/09 14:54
84784952
2019 05/09 15:01
那我現(xiàn)在勾選認證的進項,可以用來抵扣4月份的稅款,否則就必須申報5月份增值稅的時候抵扣,是嗎老師
五條悟老師
2019 05/09 15:05
發(fā)票認證當月認證不可以抵扣上月,當月認證的發(fā)票必須在當月抵扣,否則,不予抵扣。但是,當月的發(fā)票不一定要當月進行認證。
84784952
2019 05/09 15:12
有點蒙了老師,是這樣,有份去年5月底的進項票還沒認證,再不認證就逾期了,但我本月申報4月份的增值稅不需要進項,所以我在想這張進項票什么時候勾選認證合適?
五條悟老師
2019 05/09 15:22
去年五月份的發(fā)票只能這個月去認證了。進項稅大于銷項稅,可以作為留底稅額
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