00:10:00
問題已解決
請問老師一般項目加計抵減額計算本期發生額和本期調減額填什么？是填本期進項稅認證額嗎？本期發生額和本期調減額應該填什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
本期發生額就是本期的進項稅額。
2019 05/06 18:21
84785044 
2019 05/06 18:28
本期抵減額又該填什么呢？我公司正常計算應繳納增值稅52103.71元，銷項81480.04元，進項29376.33，按照加計抵減規定我們公司不是應該可以加計抵減2937.63元的銷項嗎？那樣計算應繳納的增值稅應該是49166.08元
84785044
2019 05/06 18:29
如果本期發生額填當期認證的進項稅額，本期調減額我就不會填了
陳詩晗老師 
2019 05/06 19:22
是的，加計扣除進項的10%。
陳詩晗老師
2019 05/06 19:22
按銷項-進項-加計扣除。作為應繳納的增值稅
陳詩晗老師
2019 05/06 19:24
你的調減是哪里，哪一行，拍照
閱讀 10689
描述你的問題，直接向老師提問
418
意見反饋
