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制造業進項稅額加計抵減5%,在附表四加計抵減情況,一般項目加計抵減計算那里,本期發生額和本期調減額是填什么數據

84784992| 提問時間:2024 02/19 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,本期發生額填寫進項稅額乘以5% 調減是進項轉出填寫的,這里沒有轉出的不用填寫, 如果需要抵扣,在實際抵扣金額里面填寫。
2024 02/19 09:32
84784992
2024 02/19 09:39
我們公司是制造業,出來這個東西用不用管
84784992
2024 02/19 09:40
制造業需要填寫聲明嗎?
郭老師
2024 02/19 09:42
需要的需要去填寫。
84784992
2024 02/19 09:44
制造業不是屬于生產 生活性服務業,那這里怎么填呢
郭老師
2024 02/19 09:45
你好,你不填寫這個保存不了,你可以試一下的,是灰色的填寫不了。
84784992
2024 02/19 09:46
不是灰色,就是這里彈出來這個說沒有加計抵減聲明
郭老師
2024 02/19 09:47
你好,我記得我們這邊也需要填寫生產加計扣除聲明的。你不填寫,你看下你能申報嗎
郭老師
2024 02/19 09:47
你打開進去看一下,里邊有單獨填寫的地方。
84784992
2024 02/19 09:48
出來這個
84784992
2024 02/19 09:50
沒有制造業的選項
郭老師
2024 02/19 09:53
你,你確定你們單位是工業的嗎?
84784992
2024 02/19 09:55
高新技術企業,沒填那個聲明就填不了數
郭老師
2024 02/19 09:57
你好,他不光是高新技術,他還得是制造行業才行。
郭老師
2024 02/19 09:57
單會有加工車間嗎?如果有的話,你問一下你稅務局吧。
84784992
2024 02/19 09:58
有允許抵扣,是制造行業高新技術企業,怎么就填不了表
郭老師
2024 02/19 10:04
你找你稅務局那邊讓那邊給你維護一下的,你們在那個名單里面嗎?
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