問題已解決
制造業進項稅額加計抵減5%,在附表四加計抵減情況,一般項目加計抵減計算那里,本期發生額和本期調減額是填什么數據



你好,本期發生額填寫進項稅額乘以5%
調減是進項轉出填寫的,這里沒有轉出的不用填寫,
如果需要抵扣,在實際抵扣金額里面填寫。
2024 02/19 09:32

84784992 

2024 02/19 09:39
我們公司是制造業,出來這個東西用不用管

84784992 

2024 02/19 09:40
制造業需要填寫聲明嗎?

郭老師 

2024 02/19 09:42
需要的需要去填寫。

84784992 

2024 02/19 09:44
制造業不是屬于生產 生活性服務業,那這里怎么填呢

郭老師 

2024 02/19 09:45
你好,你不填寫這個保存不了,你可以試一下的,是灰色的填寫不了。

84784992 

2024 02/19 09:46
不是灰色,就是這里彈出來這個說沒有加計抵減聲明

郭老師 

2024 02/19 09:47
你好,我記得我們這邊也需要填寫生產加計扣除聲明的。你不填寫,你看下你能申報嗎

郭老師 

2024 02/19 09:47
你打開進去看一下,里邊有單獨填寫的地方。

84784992 

2024 02/19 09:48
出來這個

84784992 

2024 02/19 09:50
沒有制造業的選項

郭老師 

2024 02/19 09:53
你,你確定你們單位是工業的嗎?

84784992 

2024 02/19 09:55
高新技術企業,沒填那個聲明就填不了數

郭老師 

2024 02/19 09:57
你好,他不光是高新技術,他還得是制造行業才行。

郭老師 

2024 02/19 09:57
單會有加工車間嗎?如果有的話,你問一下你稅務局吧。

84784992 

2024 02/19 09:58
有允許抵扣,是制造行業高新技術企業,怎么就填不了表

郭老師 

2024 02/19 10:04
你找你稅務局那邊讓那邊給你維護一下的,你們在那個名單里面嗎?
