我現在是這樣 之前月份沒有收入 只是結轉損益了 那現在計提稅金是怎么操作 我看結轉成本是軟件可以直接點擊的

你好，做計提稅金分錄就是了

是 關鍵以前我沒做過 不知道計提稅金的怎么做？

她們讓我看了個2016的財會文 但是我還是沒懂

你好，是計提附加稅嗎？

我不清楚 之前沒做收入只結轉損益 現在做收入了 不知道計提什么？

你好，根據應交的稅款金額做相應計提分錄就是了

如果進項大于銷項呢？

你好，這種情況不需要做繳納增值稅分錄就是了 需要做進項，銷項稅額的結轉，差額計入應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）核算

老師 我需要分錄 我現在這一塊特別暈

你好 借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額）

噢噢 就只有這個 沒有其他的了嗎

你好，關于增值稅進項，銷項只需要做這個分錄

那其他稅金怎么計提？

你好，比如附加稅 借；稅金及附加 貸；應交稅費——附加稅 如果是企業所得稅 借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業所得稅

這些數據都怎么來的呢

你好，根據你申報表的應納附加稅，企業所得稅金額而來

不是先結賬 才能申報嗎

你好，附加稅根據增值稅申報表申報 附加稅就可以根據增值稅金額計提 企業所得稅是根據利潤表計算，先計提了，次月15日之前申報就是了