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問題已解決

我們收到進項發票10萬,本月已經勾選認證了,但是對方說金額多開了,那怎么處理呀,我們進票都已經確認了,不能撤銷了呢

84784952| 提問時間:2019 04/28 11:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 如果是當月的話 對方還可以作廢 您填附表二做進項稅額轉出
2019 04/28 11:30
84784952
2019 04/28 11:34
我們已經認證掉了也可以嗎?
bamboo老師
2019 04/28 11:37
如果是當月的 您認證了 對方也可以作廢
84784952
2019 04/28 13:07
那我這邊需要申請紅字信息表,然后對方開紅字就可以了嗎?
bamboo老師
2019 04/28 13:09
當月的話 您把發票退回去就可以了 然后次月填附表二做進項稅額轉出 不要開紅字發票信息表
84784952
2019 04/28 13:15
那這月就先抵,下月再轉?還是這月直接轉出呢?
bamboo老師
2019 04/28 13:17
您可以不入賬 下個月申報期直接填附表二做進項水額轉出
84784952
2019 04/28 13:30
你說的不入賬是指進行不轉出,先抵扣嗎?
bamboo老師
2019 04/28 13:31
是不用做賬務處理 只是申報的時候做進項轉出
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