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問題已解決

最近申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,最后發(fā)現(xiàn)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄導(dǎo)致的,科目余額表中本年利潤余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)分錄做得是,借:未分配利潤 貸:本年利潤,請(qǐng)問到底是哪里出錯(cuò)了呢?

84785022| 提問時(shí)間:2019 04/22 17:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你有把本年利潤的余額數(shù)據(jù)填寫在期末未分配利潤欄次嗎?
2019 04/22 17:50
84785022
2019 04/22 22:42
金蝶軟件的資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)生成的,我要怎么填呀?<br><br>
鄒老師
2019 04/23 08:13
你好,自動(dòng)生成如果有這個(gè)錯(cuò)誤,就需要看未分配利潤單元格取數(shù)公式是否正確了
84785022
2019 04/23 08:55
我得分錄是沒有問題的吧??
鄒老師
2019 04/23 08:56
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是沒有問題的
84785022
2019 04/23 09:08
這里之前月份有數(shù),我12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后,這里就沒有數(shù)據(jù)了
鄒老師
2019 04/23 09:10
你好,只要有損益業(yè)務(wù)發(fā)生,未分配利潤就會(huì)有數(shù)據(jù)的
84785022
2019 04/23 09:12
我就是結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤之后,就不平了
鄒老師
2019 04/23 09:13
你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤并不影響未分配利潤數(shù)據(jù)的變化的
84785022
2019 04/23 09:14
 現(xiàn)在就是不平了,不知道什么原因<br><br>
鄒老師
2019 04/23 09:21
你好,你需要去檢查是不是未分配利潤取數(shù)公式錯(cuò)誤了
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