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問(wèn)題已解決
老師：減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040)中符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅根據(jù)什么填列？謝謝老師！
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你好，是匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)，還是季度預(yù)交申報(bào)填寫(xiě)？
2019 04/22 16:23
84785000 
2019 04/22 16:24
匯算清繳的時(shí)候填列？
鄒老師 
2019 04/22 16:27
你好，根據(jù)應(yīng)納稅所得額*15%填寫(xiě)
84785000
2019 04/22 17:06
鄒老師：你說(shuō)的根據(jù)應(yīng)納稅所得額*15%填寫(xiě)，是不是就是公司2018年度利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額？如果是那么公司本年度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額是-84896.41元怎么填？
鄒老師
2019 04/22 17:07
你好，不是利潤(rùn)總額
應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
如果調(diào)整之后是負(fù)數(shù)，就不需要填寫(xiě) 小型微利企業(yè)減免所得稅的
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