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老師：減免所得稅優惠明細表(A107040)中符合條件的小型微利企業減免企業所得稅根據什么填列？謝謝老師！
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你好，是匯算清繳的時候填寫，還是季度預交申報填寫？
2019 04/22 16:23
84785000 
2019 04/22 16:24
匯算清繳的時候填列？
鄒老師 
2019 04/22 16:27
你好，根據應納稅所得額*15%填寫
84785000
2019 04/22 17:06
鄒老師：你說的根據應納稅所得額*15%填寫，是不是就是公司2018年度利潤表的利潤總額？如果是那么公司本年度利潤表中的利潤總額是-84896.41元怎么填？
鄒老師
2019 04/22 17:07
你好，不是利潤總額
應納稅所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減
如果調整之后是負數，就不需要填寫 小型微利企業減免所得稅的
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