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老師們,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表-符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填列?

78584573| 提問時間:2024 04/10 16:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好這個是應(yīng)納稅所得額乘以20%。
2024 04/10 16:41
78584573
2024 04/10 16:45
哪個表的應(yīng)納稅所得額?老師
宋生老師
2024 04/10 16:47
你好就是主表,主表的應(yīng)納稅所得額。
78584573
2024 04/10 16:50
老師,我不明白框紅,第26行2118.94怎么算出來的?你說應(yīng)納稅所得管路*20%,那豈不是9417.51*0.2=1894.302?
宋生老師
2024 04/10 16:55
你好,你把那個圖標(biāo)截出來看一下。我算了一下,你這個確實跟一般的不一樣了。
78584573
2024 04/10 17:05
那去年他報錯了?以前的會計?
宋生老師
2024 04/10 17:07
你好,這個不一定是錯了。你這個是什么時候的申報表?哪一年的
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