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企業所得稅年報,A000000企業基礎信息填報,必填信息里有資產總額和從業人數,需要填年度平均季度平均值,這個數值怎么計算

84785009| 提問時間:2019 04/22 14:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 “103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,保留小數點后2位。資產總額季度平均數,具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 “104從業人數”:填報納稅人全年平均從業人數,從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和;從業人數指標,按企業全年月平均值確定,具體計算公式如下:   月平均值=(月初值+月末值)÷2   全年月平均值=全年各月平均值之和÷12   全年從業人數=月平均值×12   年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2019 04/22 14:38
84785009
2019 04/22 14:43
老師,我算一個,您幫我確認下,送心意給您哦~我們2018年10月新成立的公司,資產總額0,然后12月時候期末資產總額8萬,那我如果按照您的公式,就是報表填寫1萬,是么?
bamboo老師
2019 04/22 14:47
第四季度平均值=(季初值+季末值)÷2 =(0+8)/2=4 全年季度平均值=4/1=4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度 您只經營了一個季度 就/1就可以了
84785009
2019 04/22 14:49
哦哦,我說呢,怎么算感覺不對,謝謝老師,我清楚了,從業人員也是同理么
bamboo老師
2019 04/22 14:50
是的 從業人員也是同理
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