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老師，12月銷售貨物，發(fā)票未到，做暫估入庫，借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 月底并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。1月發(fā)票回來，沖回暫估入庫，借:庫存商品 紅字 貸: 應(yīng)付賬款 紅字 1月底成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)沖回么 借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:庫存商品 紅字 再做一次按照實際出庫的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品，民幫我看看有哪里不對么？
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你好，12月的先紅沖，成本也紅沖，1月再按發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 04/17 12:09
84785009 
2019 04/17 16:58
老師，麻煩講一下這個過程完整的分錄，謝謝
丁老師 
2019 04/17 17:00
首先紅沖12月的分錄：借:庫存商品（負(fù)數(shù)） 貸:應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 借:主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)） 貸庫存商品（負(fù)數(shù)）
按發(fā)票金額：借庫存商品 應(yīng)交稅金 貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
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