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老師 12月底暫估入庫了 1月結轉成本借暫估 主營業務成本 貸庫存商品 還是要做一筆沖暫估 再結轉成本

m14183588| 提問時間:2024 02/02 15:32
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
1月份銷售了直接 借 主營業務成本 貸庫存商品
2024 02/02 15:33
m14183588
2024 02/02 15:34
暫估呢老師
家權老師
2024 02/02 15:36
借庫存商品 貸:應付賬款
m14183588
2024 02/02 15:38
不是 我12月底已經做了這個暫估了 我1月怎么處理這個暫估 是可以在結轉成本的時候一起直接把應付暫估沖掉 還是要單獨做一個沖掉的分錄
家權老師
2024 02/02 15:40
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
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