問題已解決
若是之前認證了專票,也已申報抵扣,但是后期發現不能抵扣,這種情況怎么處理?



那就要做進項稅額轉出 借方科目就是你當時這發票的做賬的科目 貸進項稅額轉出
申報的時候在附表二下半截進項轉出
2019 04/10 18:00

84784991 

2019 04/10 18:04
老師好,那就是借:費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項費用轉出 是嗎?

馬老師 

2019 04/11 00:25
是的,就是這樣的分錄。
麻煩給老師五星好評謝謝

若是之前認證了專票,也已申報抵扣,但是后期發現不能抵扣,這種情況怎么處理?
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